Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2012 | 2212006702 | 4500019421 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 181,99 | ||
| 25.07.2012 | 2212006703 | 4500019421 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 11,34 | ||
| 25.07.2012 | 2212006705 | 4500020023 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,400,63 | ||
| 25.07.2012 | 2212006707 | 4500019702 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 45,30 | ||
| 25.07.2012 | 2212006710 | 4500020211 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 714,42 | ||
| 25.07.2012 | 2212006721 | 4500019963 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 574,59 | ||
| 25.07.2012 | 2212006760 | 4500019869 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 231,92 | ||
| 25.07.2012 | 2212006855 | 4500018609 | Gabriel Peregrin, Štúrova 568/1, Sabinov, 083 01, SK | 35446366 | 480,00 | ||
| 25.07.2012 | 2212006904 | 4500018204 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 809,07 | ||
| 25.07.2012 | 2212007179 | 4500020662 | FY. ŽALUZIE s.r.o., Veľká Mača 707, Veľká Mača, 925 32, SK | 36843563 | 331,00 |