Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001611 | mpv | KZ 30201/436/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Kubalík Ignác, Svrčinovec 448, Svrčinovec, 023 12, SK | 490104321 | 783,05 | |
| 13.03.2012 | 2312001612 | mpv | KZ 30201/452/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Ondrejková Anna, Školská 2304, Čadca, 022 01, SK | 305920820 | 9,405,93 | |
| 13.03.2012 | 2312001613 | mpv | KZ 30201/616/2011/Čierne/1019/Zdr | Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK | 326125118 | 543,81 | |
| 13.03.2012 | 2312001614 | mpv | KZ 30201/488/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK | 326125118 | 6,549,63 | |
| 13.03.2012 | 2312001616 | mpv | KZ 30201/782/2011/Čierne/1019/Zdr | Štetiar Alojz, Čierne 557, Čierne, 023 13, SK | 420813719 | 1,272,92 | |
| 13.03.2012 | 2312001617 | mpv | KZ 30201/1134/2011/Čierne/1019/Zdr | Švancár Ján, Čierne 985, Čierne, 023 13, SK | 5606017879 | 2,363,60 | |
| 13.03.2012 | 2312001620 | mpv | KZ 30201/1151/2011/Čierne/1019/Zdr | Kadela Vladimír, Bratřice 67, Pacov, 395 01, CZ | 540603000 | 246,07 | |
| 13.03.2012 | 2312001621 | mpv | KZ 30201/1157/2011/Čierne/1019/Zdr | Fonšová Anna, Lidická 795, Třinec, 739 61, CZ | 515522334 | 117,27 | |
| 13.03.2012 | 2312001623 | mpv | KZ 30201/1171/2011/Čierne/1019/Zdr | Fonš Pavol, Čierne 678, Čierne, 023 13, SK | 480323239 | 1,247,11 | |
| 13.03.2012 | 2312001624 | mpv | KZ 30201/1176/2011/Čierne/1019/Zdr | Majchrák Jaroslav, Čierne 1051, Čierne, 023 13, SK | 6612176780 | 816,13 |