Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2212001935 | 4500013836 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 638,56 | ||
| 13.03.2012 | 2212001718 | 4500013524 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 104,04 | ||
| 13.03.2012 | 2212001719 | 4500013925 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 662,26 | ||
| 13.03.2012 | 2212001720 | 4500011634 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 56,50 | ||
| 13.03.2012 | 2212001721 | 4500013918 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 99,14 | ||
| 13.03.2012 | 2212001722 | 4500012884 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 232,10 | ||
| 13.03.2012 | 2212001724 | 4500013004 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto, 831 04, SK | 35835851 | 150,93 | ||
| 13.03.2012 | 2212001726 | 4500012779 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 75,71 | ||
| 13.03.2012 | 2212001728 | 4500013000 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto, 831 04, SK | 35835851 | 43,14 | ||
| 13.03.2012 | 2212001730 | 4500012426 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 130,00 |