Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 1012220104 | výmena motorčeka ostrekovača | 4500012102 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 825 10 Bratislava | 00167436 | 104,00 | |
| 07.02.2012 | 1200001 | monitoring vplyvov stavby rýchlostnej | ZML/73/2011 | GEOTEST BRATISLAVA, spol. s r.o., Stavbárska 27, P.O.Box 4, 820 08 Bratislava | 31343252 | 120,357,00 | |
| 07.02.2012 | 2112000063 | BOZP | ZM/2011/0237 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 480,00 | |
| 07.02.2012 | 2112000065 | ZoD R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany, seňa, haniska, MPV | ZML/1208/2010 | Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 4,318,00 | |
| 07.02.2012 | 2112000071 | 4500009308 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 9,071,44 | ||
| 07.02.2012 | 2212000684 | 4500012425 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 273,54 | ||
| 07.02.2012 | 2212000692 | 4500012626 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 26,28 | ||
| 07.02.2012 | 2212000952 | 4500012438 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 16,555,31 | ||
| 07.02.2012 | 2212000960 | 4500012883 | IKARO s.r.o., Okružná 32, Prešov, 080 01, SK | 31656544 | 176,03 | ||
| 07.02.2012 | 2212000990 | 4500011820 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 722,68 |