Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 2226003746 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268856 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,604,00 |
| 13.04.2026 | 2226003747 | Provízia z predaja DZ 03/26 | ZM/2025/1001 | 4500269755 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 841,65 |
| 13.04.2026 | 2226003748 | Vývoz kontajnerov 03/26 | 4500264968 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 49,50 | |
| 13.04.2026 | 2226003749 | Nájom, odvoz kontajnera | 4500265238 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 51,70 | |
| 13.04.2026 | 2226003750 | Vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500267634 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 176,35 | |
| 13.04.2026 | 2226003751 | Oprava AA965MX PU | 4500269342 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 13,418,21 | |
| 13.04.2026 | 2226003752 | Provízia z predaja DZ 3/26 | ZM/2025/1000 | 4500269754 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 220,58 |
| 13.04.2026 | 2226003753 | Kompletizácia Plotra | 4500269689 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 147,11 | |
| 13.04.2026 | 2226003755 | Bezpečnostný materiál | 4500268382 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 137,77 | |
| 13.04.2026 | 2226003756 | Nájom nebytových priestorov 4/26 | ZM/2024/0580 | 4500269594 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |