Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 2225010246 | Nákup súčastí zvodidiel NH4 | ZM/2024/0108 | 4500259568 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,457,10 |
| 03.10.2025 | 2225010247 | odstránenie poruchy | 4500258930 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 973,00 | |
| 03.10.2025 | 2225010248 | ročný servis diesel agregátu | 4500258892 | FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ | 29386721 | 975,00 | |
| 03.10.2025 | 2225010250 | prenájom nádob 9/2025 | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 03.10.2025 | 2225010251 | výmena čelného skla BL628XE PU | 4500260285 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 363,81 | |
| 03.10.2025 | 2225010252 | Elektroinštalačný materiál | 4500259750 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 914,82 | |
| 03.10.2025 | 2225010253 | Zimná kvapalina do ostrekovača | 4500259168 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 116,16 | |
| 03.10.2025 | 2225010255 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500258693 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 52,002,06 |
| 03.10.2025 | 2225010256 | Spotrebný materiál | 4500259762 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 594,00 | |
| 03.10.2025 | 2225010257 | Oprava defektov | 4500260080 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 46,00 |