Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 2226003757 | Poplatky za VISA, MC 03/26 | ZM/2024/0087 | 4500269752 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 126,308,40 |
| 13.04.2026 | 2226003758 | Poplatky za VISA, MC 03/26 | ZM/2024/0083 | 4500269749 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 16,296,84 |
| 13.04.2026 | 2226003759 | Obnova náteru mosta D1-283 | ZM/2023/0508 | 4500269927 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 4,840,67 |
| 13.04.2026 | 2226003760 | servis GPS 03/2026 | ZM/2025/0699 | 4500268491 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |
| 13.04.2026 | 2226003761 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268981 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 102,00 |
| 13.04.2026 | 2226003762 | Posypová soľ GA 03/26 | ZM/2025/0766 | 4500267558 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 43,743,88 |
| 13.04.2026 | 2226003763 | Stavebný, hutný materiál | 4500269202 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 554,38 | |
| 13.04.2026 | 2226003764 | BOZP, OPP 03/26 | 4500265428 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003765 | Úlohy v oblasti CO 03/2026 | 4500265426 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003766 | prenájom zariadení, servisné služby 03/26 | ZM/2024/0054 | 4500269739 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 8,677,41 |