Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 2225010276 | Nápojové poukážky CA 9/25 | ZM/2024/0026 | 4500260357 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 22,40 |
| 03.10.2025 | 2225010277 | prevzatie odpadu III.Q.25 | 4500250187 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 337,48 | |
| 03.10.2025 | 2225010279 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500259235 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 182,46 | |
| 03.10.2025 | 2225010280 | prenájom kanc.priestorov 10/25 | ZM/2025/0340 | 4500260897 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 03.10.2025 | 2225010281 | STK BL237XS | 4500256391 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 03.10.2025 | 2225010282 | Výroba pečiatok | 4500260329 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 63,24 | |
| 03.10.2025 | 2225010283 | IT materiál | 4500259693 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 345,91 | |
| 03.10.2025 | 2225010284 | STK BL669XS | 4500256391 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 03.10.2025 | 2225010299 | servis BA587PK | 4500260083 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 939,28 | |
| 03.10.2025 | 2225010288 | Parkovné Horváth M. | 4500261016 | Brno-Living.cz s.r.o., Starobrněnská 286/13, BRNO-MĚSTO, CZ, 602 00, CZ | 08480184 | 30,00 |