Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2226003656 | Zneškodnenie odpadu 3/2026 | ZML/214/2010 | 4500268701 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,490,72 |
| 10.04.2026 | 2326004918 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05019 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 567,65 | |
| 10.04.2026 | 2226003657 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 318,79 | |
| 10.04.2026 | 2226003659 | ND na vozidlá | 4500268740 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 275,73 | |
| 10.04.2026 | 2226003660 | ND na vozidlá | 4500269087 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 138,78 | |
| 10.04.2026 | 2226003661 | servis výťahu LC DS630 5/5 | 4500266171 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 149,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003662 | zber dát, identifikácia EČV 03/26 | ZM/2020/0213 | 4500269759 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 10.04.2026 | 2226003680 | Periodické školenie, preskúšanie | 4500267442 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003681 | OOPP | 4500268389 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 456,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003682 | Pranie, žehlenie OOPP 03/26 | 4500268970 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 246,40 |