Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.01.2026 2226000029 Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport ZM/2024/0256 Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK 48059528 4,300,80
12.01.2026 2226000041 elektrická energia za 2.polrok 2025 ZML/372/2010 4500265394 HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK 36541044 554,87
12.01.2026 2226000042 Snímač teploty 4500264970 EUROTHERM s.r.o., Filipovo 44, Beňuš, 976 64, SK 36050377 60,00
12.01.2026 2226000043 právne služby 01/2026 ZM/2022/0192 4500266368 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 13,290,00
12.01.2026 2226000044 Právne služby 01/2026 ZM/2017/0181 4500265685 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 4,740,00
12.01.2026 2226000045 Zneškodnenie odpadu 12/25 4500263434 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 3,069,36
12.01.2026 2226000046 služby nezávisl. znalca 11/2025 ZML/1054/2010 4500265504 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 278,461,76
12.01.2026 2226000047 Provízia z predaja DZ 12/25 ZM/2024/0079 4500265501 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 367,09
12.01.2026 2226000048 technik PO, BOZP 01/26 ZML/223/2010 4500264797 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
12.01.2026 2226000049 Trvalý servis -legislatíva život. prostredia 12/25 ZM/2015/0048 4500249083 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65