Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 2225009385 | Výmena mostného záveru | ZM/2023/0337 | 4500252358 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 216,654,23 |
| 10.09.2025 | 2225009386 | paušál PZS 08/2025 | ZM/2024/0109 | 4500250899 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 10.09.2025 | 2225009388 | Rekonštrukcia kotolne | 4500257844 | TERMOPLAST - SNV s.r.o., Markušovská cesta 34, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36849065 | 12,823,50 | |
| 10.09.2025 | 2225009395 | OOPP | 4500258827 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 157,32 | |
| 10.09.2025 | 2225009396 | oprava BL125VV | 4500259172 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 962,00 | |
| 10.09.2025 | 2225009397 | Nápojové kupóny TN 9/25 | ZM/2024/0026 | 4500259300 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 208,60 |
| 10.09.2025 | 2225009398 | prenájom zariadení, servisné služby 8/25 | ZM/2024/0054 | 4500259923 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,766,51 |
| 10.09.2025 | 2225009399 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500259924 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 10.09.2025 | 2225009400 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0088 | 4500259926 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 191,02 |
| 10.09.2025 | 2225009401 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500252976 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,502,00 |