Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2024 2224012947 ND na vozidlá 4500246618 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK 34139184 120,00
11.11.2024 2224012896 revízie elektrických zariadení 4500243905 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 250,00
11.11.2024 2224012948 prenájom zariadení, servisné služby ZM/2024/0054 4500246742 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,801,09
11.11.2024 2224012949 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500246625 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
11.11.2024 2224012897 STK BA508ZB 4500246085 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
11.11.2024 2224012950 predaj DZ 10/2024 ZM/2024/0088 4500246624 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 137,46
11.11.2024 2224012951 zabezpečenie zvozu 10/2024 ZM/2024/0070 4500246621 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 571,00
11.11.2024 2224012898 zneškodnenie odpadu 10/24 ZML/328/2010 4500245195 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 301,71
11.11.2024 2224012954 sanácia rímsy mosta Lehota ZM/2024/0336 4500240763 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 691,955,74
11.11.2024 2224012955 Provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0114 4500246620 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 19,23