Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2024 2224012906 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500244407 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,072,80
11.11.2024 2224012907 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500238345;4500241558 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 16,405,00
11.11.2024 2224012908 oprava mosta 50-178 10/24 ZM/2024/0240 4500237708 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 1,118,454,15
11.11.2024 2224012909 servis priemyselných brán 4500244328 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 920,00
11.11.2024 2224012910 oprava BL378AC 4500244378 Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 41841301 993,31
11.11.2024 2224012911 Autobatéria 4500246217 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 895,00
11.11.2024 2224012912 Geometrické plány 4500241880 Lenka Fonyiová - GeoTerra, Muškátová 495/38, Košice-Západ, 040 11, SK 37738313 950,00
11.11.2024 2224012913 zber, preprava kadávrov 11/24 4500246276 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 743,60
11.11.2024 2224012914 servis okien 4500244635 BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50252623 631,50
11.11.2024 2224012915 Pneumatiky 4500245708 SEGAT spol. sr.o., Železničná 1097/35, Poprad, 058 01, SK 31663991 1,336,50