Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2024 2224012822 Cievka 4500245432 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 518,77
08.11.2024 2224012823 oprava BL284YT ŠU 4500243468 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 9,231,19
08.11.2024 2224012824 prevádzka soc. zar. 10/24 4500244760 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
08.11.2024 2224012825 pranie, žehlenie bielizne ZM/2024/0342 4500245453 CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK 53523628 940,26
08.11.2024 2224012826 Potraviny ET/2024/0017 4500245436 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 157,09
08.11.2024 2224012827 ND na vozidlá 4500246004 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 29,40
08.11.2024 2224012828 školenie vodičov 4500245602 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 222,50
08.11.2024 2224012829 Pracovné náradie 4500245468 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 781,67
08.11.2024 2324012052 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14797 KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany 104, Chmiňany, 082 33, SK 36499757 19,50
08.11.2024 2224012814 STK vozidiel 10/24 4500244294 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 362,50