Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 2225009167 | kontroly BOZP, OPP 8/25 | 4500258121 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009168 | technik PO, BOZP 09/2025 | ZML/223/2010 | 4500257380 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.09.2025 | 2225009169 | ND na krovinorez | 4500259151 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 86,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009170 | Nájom sklad Bešeňová 8/25 | ZM/2018/0348 | 4500259201 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 04.09.2025 | 2225009171 | mesačná kontrola EPS 8/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009172 | Medzirevízna prehliadka výťahu | 4500252834 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 50,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009173 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500258923 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 206,25 | |
| 04.09.2025 | 2225009174 | Dopravný kužeľ | ZM/2024/0046 | 4500259017 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,250,00 |
| 04.09.2025 | 2225009175 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500258018 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 174,38 | |
| 04.09.2025 | 2225009176 | Betón | 4500258548 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 156,19 |