Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 2225009177 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500258828 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 449,70 |
| 04.09.2025 | 2225009178 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500258964 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,857,00 |
| 04.09.2025 | 2225009179 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500258997 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,513,20 |
| 04.09.2025 | 2225009180 | nájom nebyt. priest. 9/2025 | ZM/2024/0580 | 4500259522 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 04.09.2025 | 2225009181 | Strážna služba 8/2025 | ZM/2025/0091 | 4500257880 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 04.09.2025 | 2225009182 | Provízia z predaja DZ 8/25 | ZM/2024/0091 | 4500259651 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 41,46 |
| 04.09.2025 | 2225009184 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 114,554,68 | |
| 04.09.2025 | 2225009185 | Upratovacie služby 8/25 | ZML/237/2010 | 4500259379 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.09.2025 | 2225009137 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 04.09.2025 | 2225009186 | Chemikálie | ET/2025/0013 | 4500259119 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 205,20 |