Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2226002630 | Pneumatika | 4500267496 | GUMEX Slovakia, Anna Čankyová právny nástupca za Ing. Dušan Čanky, Inovecka 46, Nitra, 949 01, SK | 33639477 | 876,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002631 | zaškolenie obsluhy Holzmann | 4500267912 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 484,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002632 | Zaškolenie obsluhy EHR | 4500267911 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 684,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002633 | Oprava spojky BA719MI | 4500268053 | Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK | 46927948 | 1,101,69 | |
| 13.03.2026 | 2226002634 | Spotreba el.energie, prenájom trafo 02/26 | ZM/2022/0252 | 4500268168 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 3,537,98 |
| 13.03.2026 | 2226002635 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266262 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 961,85 |
| 13.03.2026 | 2226002636 | Revízie tlakových zariadení 03/26 | ZM/2022/0263 | 4500266303 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 70,00 |
| 13.03.2026 | 2226002637 | Oprava elektroinštalácie R2 Figa | 4500265710 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 3,080,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002638 | Odstránenie revíznych závad | 4500266685 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 982,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002639 | Poistka 500A | 4500267677 | AMSA, s. r. o., Višňová 1, Bratislava, 831 01, SK | 45575207 | 130,73 |