Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2024 2224012691 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0091 4500246495 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 33,13
07.11.2024 2224012692 umývanie BT216FH 4500245105 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 138,00
07.11.2024 2224012694 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244138 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,955,50
07.11.2024 2224012695 Provízia z predaja eDZ 10/24 ZM/2024/0080 4500246496 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 36,09
07.11.2024 2224012696 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244177 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,656,76
07.11.2024 2224012697 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244163 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,355,20
07.11.2024 2224012698 servis BT632GX 4500245856 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 453,74
07.11.2024 2224012699 Servisné práce ZM/2021/0060 4500242968 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 44,065,00
07.11.2024 2224012787 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245179 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 27,05
07.11.2024 2224012700 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244158 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,156,77