Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 2225008781 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500258662 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 191,92 | |
| 25.08.2025 | 2225008783 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500258596 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 863,64 |
| 25.08.2025 | 2225008784 | ND na vozidlá | 4500258391 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 15,79 | |
| 25.08.2025 | 2225008785 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500258303 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 4,087,00 |
| 25.08.2025 | 2225008787 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500258018 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 166,98 | |
| 25.08.2025 | 2225008788 | Dvere kompletné | 4500258255 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,447,20 | |
| 25.08.2025 | 2225008789 | Oprava BL431YJ | 4500258263 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 618,90 | |
| 25.08.2025 | 2225008790 | Diagnostika BL660XE | 4500257746 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 4,978,84 | |
| 25.08.2025 | 2225008791 | servis AA548SD | 4500258911 | AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK | 31584080 | 175,67 | |
| 25.08.2025 | 2225008792 | technická podpor 07a/2025 | ZM/2024/0081 | 4500259252 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 222,311,09 |