Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 2225008677 | oprava meteostanice Fričovce 1 | ZM/2025/0434 | 4500257697 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 6,325,00 |
| 20.08.2025 | 2225008678 | oprava meteostanice Chmiňany | ZM/2025/0434 | 4500257696 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 6,685,00 |
| 19.08.2025 | 3025000525 | Komunálne odpady 2025 | 4500258799 | Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, 966 81, SK | 00321117 | 244,20 | |
| 19.08.2025 | 2325005247 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/07570 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,842,51 | |
| 19.08.2025 | 2225008662 | ND na AA868BR | 4500258794 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 87,91 | |
| 19.08.2025 | 2225008627 | dezinsekcia odpočívadla Milhosť | 4500258647 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 180,00 | |
| 19.08.2025 | 2225008628 | Betónová zmes | 4500258136 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 386,95 | |
| 19.08.2025 | 2225008629 | Maliarsky materiál | 4500258161 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 110,75 | |
| 19.08.2025 | 2225008630 | ND na vozidlá | 4500258557 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 794,00 | |
| 19.08.2025 | 2225008631 | podpora HW infraštruktúry 8/25 | 4500257486 | Alanata a. s., Krasovského 14, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 54629331 | 120,210,00 |