Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2025 2225001093 ND na vozidlá 4500250066 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 312,07
10.02.2025 2225001094 Vazelína 4500249259 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 271,80
10.02.2025 2225001095 ND na vozidlá, mazivá 4500250526 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 882,63
10.02.2025 2225001096 Oprava motorovej píly 4500250639 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 178,79
10.02.2025 2225001097 Oprava vozovky na moste ZM/2023/0510 4500249671 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 11,350,06
10.02.2025 2225001098 predĺženie podpory SW 4500249146 brainit.sk, s. r. o., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK 52577465 85,581,00
10.02.2025 2225001099 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500250212 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 236,00
10.02.2025 2225001100 Oprava žľabov a vpustov 4500250338 Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Hliník nad Váhom 42, Bytča, 014 01, SK 46022767 1,422,00
10.02.2025 2225001101 tlač dokumentov, ploter 4500250880 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 54,84
10.02.2025 2225001102 chemikálie, mazivá 4500250190 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 369,20