Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 2225008988 | zváranie poklopu v tuneli Branisko | 4500258171 | TECHNOZVAR s.r.o., Strojnícka 3, Ľubotice, 080 06, SK | 43830633 | 657,45 | |
| 01.09.2025 | 2225008989 | oprava BT655AA po PU | 4500257495 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 3,786,81 | |
| 01.09.2025 | 2225008990 | technik PO, BOZP 08/25 | ZML/220/2010 | 4500258879 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 01.09.2025 | 2225008991 | Chladnička | 4500258145 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 75,90 | |
| 01.09.2025 | 2225008992 | servis OST Polianky 8/25 | ZM/2021/0409 | 4500258803 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 01.09.2025 | 2225008993 | Elektronický výber mýta 08/25 | ZML/1241/2010 | 4500260071 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,824,973,94 |
| 28.08.2025 | 2225008879 | Nápojové poukážky ME | ZM/2024/0026 | 4500258868 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 241,80 |
| 28.08.2025 | 2225008880 | OOPP | 4500258782 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 302,70 | |
| 28.08.2025 | 2225008881 | STK BL812SH | 4500258411 | Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK | 31663494 | 69,92 | |
| 28.08.2025 | 2225008882 | ND na vozidlá | 4500258614 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 538,20 |