Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2024 2224012684 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0096 4500246488 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 31,46
06.11.2024 2224012685 technická podpora 10/24 ZM/2024/0081 4500246490 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 154,984,62
06.11.2024 2224012686 Prekladateľské služby 10/24 ZM/2024/0227 4500246117 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 70,01
06.11.2024 2224012600 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,775,55
06.11.2024 2224012605 Prenájom admin. priest. 10/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
06.11.2024 2224012648 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500244219 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 183,75
06.11.2024 2324011914 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15306 Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 827 15, SK 68683200 40,228,00
06.11.2024 2224012693 ND na vozidlá 4500244543 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,888,06
06.11.2024 2224012601 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,089,89
06.11.2024 2224012602 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00