Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | 2225008697 | Dopravné značky | ZM/2024/0473 | 4500258547 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 402,00 |
| 21.08.2025 | 2225008698 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500253999 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 22,218,40 |
| 21.08.2025 | 2225008699 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500258831 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,686,20 |
| 21.08.2025 | 2225008700 | Pneumatiky | 4500258518 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 163,68 | |
| 21.08.2025 | 2225008701 | údržba cesty I/50 7/2025 | ZML/1651/2010 | 4500259463 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 14,87 |
| 21.08.2025 | 2225008702 | Oprava mosta D1-096 7/25 | ZM/2024/0525 | 4500251567 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 128,248,07 |
| 21.08.2025 | 2225008705 | LED magnetický maják | 4500258655 | SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, Brezno, 977 01, SK | 31564003 | 164,80 | |
| 21.08.2025 | 2225008706 | Oprava výdajného stojana | 4500258099 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 482,00 | |
| 21.08.2025 | 2225008707 | Náhradné diely | 4500258328 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,312,50 | |
| 21.08.2025 | 2225008708 | Hasiace prístroje s prísl. | 4500258558 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 333,00 |