Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.10.2024 2224012409 oprava BL736IR 4500245576 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 320,04
31.10.2024 2224012410 servis BL079ED 4500245577 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 114,29
31.10.2024 2224012411 servis BL011UK 4500245575 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 171,46
31.10.2024 2224012311 valorizačný index za rok 2023 ZM/2023/0315 4500224631 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -44,02
31.10.2024 2224012412 servis BA916XN 4500245570 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 105,92
31.10.2024 2224012313 valorizačný index za 2023 ZM/2023/0316 4500224828 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -359,86
31.10.2024 2224012413 servis BL094RN 4500245578 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 185,44
31.10.2024 2224012314 Valorizačný index za 2023 ZM/2023/0316 4500225369 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -84,67
31.10.2024 2224012415 revízia ČS MA 10/24 ZM/2023/0403 4500245916 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
31.10.2024 2224012316 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500225883 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -42,34