Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.06.2025 2225005770 spotreba energie Varšavská 4/25 ZM/2023/0323 4500256086 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,365,98
04.06.2025 2225005714 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 28,091,36
04.06.2025 2225005715 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 36,943,29
04.06.2025 2225005737 Prenájom admin. priest. 05/25 ZM/2020/0411 4500253533 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
04.06.2025 2225005858 Psychologické posúdenie 4500255469 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 125,00
04.06.2025 2125000200 Nákup a dodanie nových smerových stĺpikov ZM/2024/0473 4500254136 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,865,00
04.06.2025 2125000201 Vypracovanie projektovej štúdie OBJ/8574/2025 Manvia s.r.o., Madáchova 1, Bratislava, 821 06, SK 55806376 24,200,00
03.06.2025 2225005656 oprava BL187JH 4500255709 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 647,26
03.06.2025 2225005657 ND na WAP-ku 4500255731 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 480,78
03.06.2025 2225005659 ND na drobnú mechanizáciu 4500255819 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 949,38