Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 2226001000 | AdBlue 01/26 | ZM/2024/0486 | 4500265878 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 599,70 |
| 06.02.2026 | 2226001001 | PHM, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500266449 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,378,11 |
| 06.02.2026 | 2226001002 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500266470 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,569,10 |
| 06.02.2026 | 2226001003 | Zneškodnenie odpadu 01/26 | ZML/214/2010 | 4500265868 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 893,20 |
| 06.02.2026 | 2226001004 | stĺpik, betónový stĺpik | 4500264518 | ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK | 48184799 | 980,00 | |
| 06.02.2026 | 2226001005 | kalibrácia, overenie alkotestera | 4500265098 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 339,63 | |
| 06.02.2026 | 2226001006 | Mop plochý | ZM/2024/0208 | 4500266183 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 31,30 |
| 06.02.2026 | 2226001014 | Oprava, údržba XEROX Prešov | 4500265904 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 295,00 | |
| 06.02.2026 | 2226001015 | Oprava, údržba XEROX, ZA | 4500265724 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 225,00 | |
| 06.02.2026 | 2226001013 | Vyúčtovanie Konference dozorování 2026 | 4500265416 | SEKURKON, s. r. o., Starobělská 1133/5, Ostrava, Zábřeh, 703 00, CZ | 29301998 | 717,51 |