Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 2226000946 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 05.02.2026 | 2226000891 | Popruhy | 4500264754 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 276,00 | |
| 05.02.2026 | 2226000947 | prenájom nebyt.priest. 01/2026 | ZM/2023/0323 | 4500266147 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 05.02.2026 | 2226000892 | Zimná zmes do ostrekovača | 4500265260 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 396,00 | |
| 05.02.2026 | 2226000948 | Poplatky za strediská 01/26 | 4500266239 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,001,30 | |
| 05.02.2026 | 2226000893 | ND na vozidlá | 4500266129 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 102,77 | |
| 05.02.2026 | 2226000956 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0566 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 446,07 | |
| 05.02.2026 | 2226000894 | ND na vozidlá | 4500266096 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 109,33 | |
| 05.02.2026 | 2226000895 | Oprava čerpacej stanice KE | 4500265277 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 337,00 | |
| 05.02.2026 | 2226001008 | odmena EETS 01/26 | ZM/2024/0180 | 4500266460 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 45,770,81 |