Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 2226000283 | PHM, Adblue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500265503 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,254,99 |
| 21.01.2026 | 2226000284 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500265546 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,080,22 |
| 21.01.2026 | 2226000286 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500265139 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 70,16 | |
| 21.01.2026 | 2226000287 | Kompletizácia Plotra | 4500265826 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 414,71 | |
| 21.01.2026 | 2226000288 | ND na vozidlá | 4500265399 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 139,11 | |
| 21.01.2026 | 2226000289 | Nápojové kupóny Nová Baňa | ZM/2024/0026 | 4500265242 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 150,00 |
| 21.01.2026 | 2226000290 | Koncentrát mydlovej peny | 4500265037 | Kleen s. r. o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 36814326 | 233,70 | |
| 21.01.2026 | 2226000291 | servis AA288BP | 4500265304 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 404,68 | |
| 21.01.2026 | 2226000292 | ND na vozidlá | 4500265285 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 37,58 | |
| 21.01.2026 | 2226000293 | Pracovné náradie, materiál | 4500265319 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 188,80 |