Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 2226000294 | Zimná kvapalina do ostrekovačov | 4500265445 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 145,27 | |
| 21.01.2026 | 2226000295 | Oprava PC pre videostenu | ZM/2025/0713 | 4500261818 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,632,63 |
| 21.01.2026 | 2226000296 | OOPP | 4500264029 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 417,61 | |
| 21.01.2026 | 2226000297 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500264760 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 177,49 | |
| 21.01.2026 | 2226000298 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500264714 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 276,00 |
| 21.01.2026 | 2226000299 | ND na vozidlá | 4500265474 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 167,90 | |
| 21.01.2026 | 2226000300 | ND na vozidlá | 4500265437 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 515,60 | |
| 21.01.2026 | 2226000301 | Kybernetická bezpečnosť 12/25 | ZM/2025/0567 | 4500256904 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,185,36 |
| 21.01.2026 | 2226000302 | servis zmäkčovača vody | 4500265052 | CHLORSERVIS s.r.o., Rudlovská cesta 108, Banská Bystrica, 974 11, SK | 46241809 | 409,20 | |
| 21.01.2026 | 2226000303 | revízia plynových kotlov | 4500265013 | EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK | 36451827 | 944,26 |