Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 2225007670 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500257578 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,624,00 |
| 23.07.2025 | 2225007671 | USB kľúč 64 GB | 4500257481 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 29,87 | |
| 23.07.2025 | 2225007672 | Štítkovač s príslušenstvom | 4500257483 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 72,90 | |
| 23.07.2025 | 2225007673 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257682 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 80,14 |
| 23.07.2025 | 2225007674 | OOPP | 4500255071 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 1,310,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007675 | Autobatéria | 4500257751 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 280,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007676 | servis BA721MI | 4500257433 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,087,09 | |
| 23.07.2025 | 2225007677 | Elektroinštalačný materiál | 4500256200 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 345,01 | |
| 23.07.2025 | 2225007678 | ND na vozidlá | 4500257753 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 283,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007680 | Tonery | 4500257760 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 2,159,60 |