Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2024 2224011267 Dobropis k fa 4592152849 ZM/2011/0402 4500243496 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -8,80
08.10.2024 2224011268 Dobropis k fa 4592152852 ZM/2011/0402 4500243709;4500243518 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -9,63
08.10.2024 2224011269 Dobropis k fa 4592152853 ZM/2011/0402 4500243526 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -9,58
08.10.2024 2224011270 Dobropis k fa 4592152850 ZM/2011/0402 4500243427 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -9,48
08.10.2024 2224011454 Oprava ceny ZM/2011/0402 4500243619 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -8,28
08.10.2024 2124000678 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice ZM/2012/0096 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,340,00
08.10.2024 2124000680 SK-Štruktúrovaná kabeláž 4500241585 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 9,876,85
08.10.2024 2224011283 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69,78
07.10.2024 2224011185 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231547 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 4,726,00
07.10.2024 2224011186 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500231417 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 96,30