Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2024 2224011015 Výdaj stravy 4500242524 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 504,00
03.10.2024 2124000673 Experimentálne overenie tlakových napätí bloku J060 v tuneli Višňové 84095/2024 PS PEP, s.r.o., Jánošíková 61, Piešťany, 921 01, SK 36251682 6,750,00
03.10.2024 2224011016 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500243454 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 1,168,48
03.10.2024 2224011017 kosenie portálových plôch 4500243084 GELOX s.r.o., Vodárenská 2026/6, Poprad, 058 01, SK 51290081 1,344,00
03.10.2024 2124000675 oprava mosta ZM/2024/0255 4500238999 EUROVIA CS a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31818714 1,623,780,85
03.10.2024 2224011018 Oprava tlmiča nárazov na R1 4500239413 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,639,20
03.10.2024 2224011019 Oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500239409 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,890,28
03.10.2024 2224011020 Oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500239406 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,239,20
03.10.2024 2224011021 Likvidácia odpadu 4500242680 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 125,50
03.10.2024 2224011022 Oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500240517 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 16,147,00