Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2024 2224011046 Materiál 4500243909 Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK 31736505 480,50
03.10.2024 2224011052 obnova licencie 4500244008 nanoTECH s.r.o., Zemplínska 15, Prešov, 080 01, SK 43798608 609,00
03.10.2024 2224011053 IT materiál ZM/2023/0098 4500243077 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 8,416,00
03.10.2024 2224010991 prenájom admin. priest. 9/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
03.10.2024 2224011054 spojovací, spotrebný materiál 4500244193 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 125,42
03.10.2024 2224011047 vyúčtovanie účastn. poplatku 4500242697 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK 31752560 1,166,67
03.10.2024 2224011055 servis, údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500242776 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,082,13
03.10.2024 2224011056 Asfaltové zálievky BA2 ZM/2020/0393 4500236516 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 1,450,00
03.10.2024 2224011057 oprava vozoviek D1, D2, D4 9/2024 ZM/2023/0316 4500236188 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 13,608,00
03.10.2024 2224011031 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00