Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2225004281 | prenájom v k.ú. Ladomer | ZM/2015/0128 | 4500249177 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 69,06 |
| 25.04.2025 | 2225004282 | prenájom v k.ú. Nová Baňa | ZM/2015/0129 | 4500249179 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 69,06 |
| 25.04.2025 | 2225004290 | Prenájom dávkovača vody | 4500249440 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 83,03 | |
| 25.04.2025 | 2225004267 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500254398 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 124,27 |
| 25.04.2025 | 2225004268 | Ventil | 4500253834 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 1,468,00 | |
| 25.04.2025 | 2225004269 | Potraviny | ET/2025/0008 | 4500254023 | Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK | 55884270 | 28,80 |
| 25.04.2025 | 2225004270 | Oprava tlmičov nárazu | ZM/2024/0491 | 4500250256 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 12,261,47 |
| 25.04.2025 | 2225004271 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500254380 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 107,25 | |
| 25.04.2025 | 2225004272 | Elektroinštalačný materiál | 4500254408 | Samuel Kirchner - SAKI, Varšavská 2497/29, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK | 53553365 | 200,90 | |
| 25.04.2025 | 2225004273 | Materiál | 4500254055 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 411,37 |