Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.09.2024 2224009977 PHM ZM/2011/0402 4500243568 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,152,68
10.09.2024 2224010004 PHM ZM/2011/0402 4500243572 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,392,80
10.09.2024 2224010005 Poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500243517 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 40,00
10.09.2024 2224010006 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500243656 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,157,58
10.09.2024 2224010007 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500243602 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,446,16
10.09.2024 2224010015 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500243637 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 7,884,26
09.09.2024 5024000389 Účastnícky poplatok 4500242699 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 46025464 1,020,00
09.09.2024 2124000621 Software ZM/2024/0081 4500235406 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 145,595,61
09.09.2024 2224009850 Nápojové kupóny TT ZM/2024/0026 4500242548 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 36,00
09.09.2024 2224009851 zber, preprava kadávrov 9/2024 4500242730 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 574,60