Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 2325003693 | Nájom pozemkov v k.ú. Ľubotice | 30803/NZ-22a/2018/Lubotice/1971/MPV PO | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 465,88 | |
| 11.06.2025 | 2225006051 | Hutný, stavebný materiál | 4500255938 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 991,35 | |
| 11.06.2025 | 2325003694 | Nájom pozemkov v k.ú. Ľubotice | 30803/NZ-22a/2018/Lubotice/1971/MPV PO | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 782,32 | |
| 11.06.2025 | 2225006052 | servis BL978AB | 4500256006 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,563,11 | |
| 11.06.2025 | 2325003695 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/03894 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,192,46 | |
| 11.06.2025 | 2225006053 | Pracovné náradie, mazivá | 4500255930 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 171,90 | |
| 11.06.2025 | 2325003696 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/03894 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 928,50 | |
| 11.06.2025 | 2225006054 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500255937 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,250,07 | |
| 11.06.2025 | 2325003698 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/03894 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 14,120,96 | |
| 11.06.2025 | 2225006055 | servis ČOV Batizovace | 4500255138 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 720,00 |