Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 2225004164 | Zámok GMK systém | 4500253798 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 235,76 | |
| 23.04.2025 | 2225004165 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500253860 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 109,50 |
| 23.04.2025 | 2225004166 | ND na vozidlá | 4500254108 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 463,94 | |
| 23.04.2025 | 2225004167 | 1/4 ročná revízia EPS | 4500249612 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 269,30 | |
| 23.04.2025 | 2225004168 | Materiál | 4500253151 | OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK | 50299964 | 246,24 | |
| 23.04.2025 | 2225004169 | Materiál | 4500253906 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 321,40 | |
| 23.04.2025 | 2225004170 | Materiál | 4500252626 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 852,68 | |
| 23.04.2025 | 2225004171 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500251156 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 6,800,00 | |
| 23.04.2025 | 2225004172 | ND na vozidlá | 4500253552 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 3,458,01 | |
| 23.04.2025 | 2225004173 | Materiál, ND | 4500254207 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 593,00 |