Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2024 2224009862 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 20,632,83
09.09.2024 2224009942 odmena EETS 8/2024 ZM/2024/0181 4500242924 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 489,83
09.09.2024 2224009945 odmena EETS 8/2024 ZM/2024/0180 4500242920 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 2,561,42
09.09.2024 5024000388 Účastnícke poplatky 4500242697 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK 31752560 1,400,00
09.09.2024 2324007083 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/12350 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 40,133,99
09.09.2024 2324007113 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/12551 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 16,231,88
09.09.2024 2324006984 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/12352 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,341,23
09.09.2024 2224009844 Likvidácia odpadu, vývoz kalu 4500241280 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 381,76
09.09.2024 2224009869 výber, evidencia úhrady DZ ZM/2024/0081 4500243119 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 154,984,62
09.09.2024 2224009872 PHM ZM/2011/0402 4500243891 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 7,939,37