Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 2225004140 | Nájom fľaša oceľová | 4500254620 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 87,00 | |
| 23.04.2025 | 2225004154 | Revízie elektrických zar. | 4500253172 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 272,35 | |
| 23.04.2025 | 2225004156 | Oprava klimatizácie tunel | 4500251903 | Tatra Clima, s.r.o., Osloboditeľov 654/25, Batizovce, 059 35, SK | 36491047 | 232,77 | |
| 23.04.2025 | 2225004157 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500253950 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,226,00 |
| 23.04.2025 | 2225004158 | Právne služby 03/2025 | ZM/2019/0397 | 4500255165 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 2,280,00 |
| 23.04.2025 | 2225004159 | Oprava vysokozdviž. voz. | 4500254079 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 397,88 | |
| 23.04.2025 | 2225004160 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500251914 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,852,20 |
| 23.04.2025 | 2225004161 | ND na vozidlá | 4500254201 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 112,04 | |
| 23.04.2025 | 2225004162 | Oprava vzduchového filtra pieskovačky | 4500253404 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 626,50 | |
| 23.04.2025 | 2225004163 | GMK systém kľúčov -doplnenie | 4500253288 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 540,95 |