Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 2225011927 | Upratovacie služby 10/25 | ZM/2024/0165 | 4500260510 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 07.11.2025 | 2225011928 | Kompletizácia Plotra | 4500263099 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 151,56 | |
| 07.11.2025 | 2225011929 | Kopírovací papier | 4500262164 | Ševt a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 31331131 | 85,91 | |
| 07.11.2025 | 2225011930 | Výmena mostných záverov 10/25 | ZM/2025/0034 | 4500252366 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 169,432,74 |
| 07.11.2025 | 2225011931 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500262587 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 343,36 |
| 07.11.2025 | 2225011932 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500261266 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 360,87 |
| 07.11.2025 | 2225011933 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500262711 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 132,96 |
| 07.11.2025 | 2225011934 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500262578 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 319,02 |
| 07.11.2025 | 2225011935 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500262652 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 385,24 |
| 07.11.2025 | 2225011936 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500262576 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,123,39 |