Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2225013859 | kancelársky tovar | ET/2024/0027 | 4500263996 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,750,59 |
| 17.12.2025 | 2225013860 | Akumulátor | 4500264244 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 160,16 | |
| 17.12.2025 | 2225013861 | Revízia čerpadiel | 4500262815 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 1,283,40 | |
| 17.12.2025 | 2225013862 | Autopotreby, mazivá | 4500264285 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 743,46 | |
| 17.12.2025 | 2225013863 | OOPP pomôcky | 4500263510 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 253,77 | |
| 17.12.2025 | 2225013864 | Posypová soľ KE, Bidovce | ZM/2025/0767 | 4500263998 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 16,900,00 |
| 17.12.2025 | 2225013865 | mesačná kontrola EPS 12/25 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013866 | Posypová soľ KE, Milhosť | ZM/2025/0767 | 4500263995 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 12,844,00 |
| 17.12.2025 | 2225013869 | Posypová soľ | 4500264084 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 304,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013871 | ND na vozidlá | 4500262848 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 3,860,00 |