Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2225013885 | Provízia z predaja DZ 112025 | ZM/2024/0112 | 4500264611 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 7,372,44 |
| 17.12.2025 | 2225013886 | Oprava stroja Bagela 7000 | 4500258508 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,990,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013887 | polročná kontrola SHZ | 4500261626 | KLIKA - BP s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 02, SK | 43995888 | 1,305,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013841 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 66,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013890 | vypracovanie znaleckých posudkov | 4500263648 | ZNALEX,spol. s r.o., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 36044776 | 500,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013891 | ND na vozidlá | 4500264292 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 96,42 | |
| 17.12.2025 | 2225013892 | revízie strojov, OOPP | 4500263739 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 210,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013893 | Asfaltový betón | 4500264043;4500264169 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 510,98 | |
| 17.12.2025 | 2225013894 | STK vozidiel 12/25 | 4500263726 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 132,52 | |
| 17.12.2025 | 2225013895 | OOPP | 4500264321 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 211,60 |