Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2225013789 | Materiál | 4500263892 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 86,91 | |
| 16.12.2025 | 2225013790 | Likvidácia odpadu | ZM/2024/0035 | 4500263216 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 923,00 |
| 16.12.2025 | 2225013791 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263277 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 1,741,65 | |
| 16.12.2025 | 2225013792 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263573 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 968,38 | |
| 16.12.2025 | 2225013793 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500262784 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 828,94 | |
| 16.12.2025 | 2225013794 | Oprava a údržba budov | 4500263896 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 713,42 | |
| 16.12.2025 | 2225013795 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263877 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,151,79 |
| 16.12.2025 | 2225013801 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500263771 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,603,00 |
| 16.12.2025 | 2225013802 | ND na vozidlá | 4500264217 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 44,54 | |
| 16.12.2025 | 2225013803 | školenie obsluhy prac.plošiny | 4500263292 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 420,00 |