Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2225013896 | Pracovné náradie, materiál | 4500264279 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 47,08 | |
| 17.12.2025 | 2225013897 | Pneuservis vozidla | 4500264276 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 32,52 | |
| 17.12.2025 | 2225013898 | Pneuservisné práce 12/25 | 4500264254 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 31,71 | |
| 17.12.2025 | 2225013899 | výmena poklopov na šachtách | 4500260001 | ASCEMO s. r. o., K prameňu 4940/34, Prešov, 080 06, SK | 47594837 | 42,818,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013900 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500263551 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,376,87 |
| 17.12.2025 | 2225013901 | údržba ciest 11/25 | ZML/37/2010 | 4500260055 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,143,83 |
| 17.12.2025 | 2225013903 | ND na vozidlá, mazivá | 4500263212 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 334,76 | |
| 17.12.2025 | 2225013904 | Stavebný, hutný materiál | 4500264378 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 137,02 | |
| 17.12.2025 | 2225013905 | školenia | 4500263641 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS, Štúrova 1539/18, Malacky, 901 01, SK | 17755808 | 804,48 | |
| 17.12.2025 | 2325010464 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/03742 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 89,24 |