Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 5026000422 | Reg. poplatky za domény | 4500271976 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 104,49 | |
| 01.06.2026 | 2126000198 | MPU-nájmy | OBJ/45363/2026 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 600,00 | |
| 01.06.2026 | 2126000202 | Prístroje a osobitné zariadenia. | ZM/2026/0188 | 4500272106 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 1,001,096,00 |
| 01.06.2026 | 2226005909 | školenie pracovníkov | 4500270962 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 568,20 | |
| 01.06.2026 | 2226005910 | Opakované oboznámenie s BOZP | 4500270946 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 556,56 | |
| 01.06.2026 | 2226005911 | čerpanie, preprava, likvidácia OV | 4500270447 | ODPADY - Žilina, s. r. o., Platanová 3229/20, Žilina, 010 07, SK | 55645275 | 654,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005912 | hadicový bubon | 4500271137 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 258,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005913 | Žiarovka | 4500271282 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 25,54 | |
| 01.06.2026 | 2226005914 | Aqua Natura 5/26 | 4500271131 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 98,32 | |
| 01.06.2026 | 2226005915 | Krížový ovládač | 4500271295 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 84,11 |