Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.07.2025 2225007512 ND na vozidlá 4500257461 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 538,62
18.07.2025 2225007513 servis BT660GX 4500257446 PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK 35700262 504,88
18.07.2025 2225007514 Papierový kotúčik ET/2024/0027 4500257499 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 232,37
18.07.2025 2225007515 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257570 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,328,17
18.07.2025 2225007516 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257281 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 826,16
18.07.2025 2225007517 elektrická energia za I.polrok 2025 ZML/372/2010 4500257869 HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK 36541044 608,47
18.07.2025 2225007525 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500257620 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 448,50
18.07.2025 2225007526 Kancelárske stoličky ET/2025/0009 4500255708 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 1,249,62
18.07.2025 2225007528 oprava mosta D1-188-PB ZM/2023/0337 4500257029 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 23,693,66
18.07.2025 2225007529 oprava mosta D1-220 7/25 ZM/2023/0510 4500257469 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 6,245,51