Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2225004845 | Betónový blok | 4500254919 | KLOCOK Poprad, s.r.o., Dubina 705, Hranovnica, 059 16, SK | 31705995 | 4,260,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004846 | ND na vozidlá | 4500254769 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,120,19 | |
| 07.05.2025 | 2225004847 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254821 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 623,04 | |
| 07.05.2025 | 2225004848 | Hutný, stavebný materiál | 4500254808 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 1,793,60 | |
| 07.05.2025 | 2225004849 | Likvidácia odpadu | 4500254324 | B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK | 36483702 | 46,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004850 | výroba rámu okna, dverí so sklom | 4500251844 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 1,180,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004852 | Valorizačný index za 4.Q.24 | ZM/2024/0240 | 4500255192 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 8,222,72 |
| 07.05.2025 | 2225004853 | Nájomné 04/2025 | ZM/2015/0122 | 4500254197 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,896,13 |
| 07.05.2025 | 2225004854 | Nájom nebyt.priest. 05/2025 | ZM/2025/0340 | 4500255201 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 07.05.2025 | 2225004855 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500255218 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 14,772,12 |