Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.08.2024 2224009461 Revízia hasiacich prístr. ZM/2023/0469 4500241606 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 770,00
28.08.2024 2224009462 ND na vozidlá 4500242076 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 649,56
28.08.2024 2224009463 Oprava BA691VC 4500242347 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,857,57
28.08.2024 2224009466 eStravenky 08/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 40,230,81
28.08.2024 2224009467 Oprava BA147PN 4500242373 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 3,220,51
28.08.2024 2224009468 Oprava BA160PN 4500242345 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,327,58
28.08.2024 2224009469 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500242084 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 105,00
28.08.2024 2224009470 ND na vozidlá 4500242245 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 125,83
28.08.2024 2224009471 Pranie prádla 08/2024 4500242200 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 30,55
28.08.2024 2224009472 Stavebný, hutný materiál 4500242295 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 136,58