Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.08.2024 2224009481 Oprava AA882BR 4500242464 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36239542 301,47
28.08.2024 2224009482 Polep fólií na okná 4500240799 Markéta Vozáková, Štefánikova 505, Veľké Leváre, 908 73, SK 37027701 575,00
28.08.2024 2224009483 Vodovodná batéria 4500241534 AZP Brno s.r.o., U Sýpky 555, Rajhradice, 664 61, CZ 46973150 277,13
28.08.2024 2224009484 Servis BT126DU 4500242349 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 20,00
28.08.2024 2224009485 Servis BL173UC 4500242350 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 156,92
28.08.2024 2224009486 Servis BL094RN 4500242348 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 273,85
28.08.2024 2224009644 Nerezový jakel 4500241231 Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK 35414201 213,60
27.08.2024 2224009420 Prechodový diel ZM/2024/0108 4500241340 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,153,80
27.08.2024 2224009423 oprava techn. uzla 4500241002 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,164,00
27.08.2024 2224009428 presun služieb 4500242378 webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice - Juh, 040 01, SK 48329461 200,00