Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2020 | 2120001095 | Realizácia dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500172430 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 227,816,44 |
| 28.09.2020 | 2120001096 | Realizácia dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500172431 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 72,150,03 |
| 28.09.2020 | 2220010450 | patróny na výrobu destilovanej vody | 4500176099 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 140,50 | |
| 28.09.2020 | 2220010451 | servis BA953PN | 4500175915 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 563,20 | |
| 28.09.2020 | 2220010452 | montáž T-profilu | 4500175654 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 72,00 | |
| 28.09.2020 | 2220010453 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500176306 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 214,00 |
| 28.09.2020 | 2220010454 | ND na TZ v tuneli, pracovné náradie | 4500175781 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 238,28 | |
| 28.09.2020 | 2220010455 | oprava BL476RM | 4500176358 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,710,17 | |
| 28.09.2020 | 2220010456 | ND na BA621PM | 4500176156 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 299,20 | |
| 28.09.2020 | 2220010457 | oprava BA015ME | 4500176522 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 309,89 |