Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2020 | 2220010458 | ND na vozidlá | 4500176549 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 1,152,50 | |
| 28.09.2020 | 2220010459 | ND na vozidlá | 4500176420 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 196,50 | |
| 28.09.2020 | 2220010460 | TK na BA456MF | 4500175952 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 83,33 | |
| 28.09.2020 | 2220010461 | revízia rampy na BL174YB | 4500175551 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 640,00 | |
| 28.09.2020 | 2220010468 | pneumatika | 4500175809 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 65,00 | |
| 28.09.2020 | 2220010469 | školenie subdodávateľa | 4500176034 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 49,90 | |
| 28.09.2020 | 2220010470 | servis strojov STIHL | 4500176469 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 70,92 | |
| 28.09.2020 | 2220010471 | školenie dodávateľa | 4500175731 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 99,90 | |
| 28.09.2020 | 2220010472 | oprava BL884TV | 4500176466 | MILAN HUSÁR spol. s r.o., Záhonok 31, Zvolen, 960 01, SK | 31568017 | 95,00 | |
| 28.09.2020 | 2220010474 | koncový spínač | 4500176524 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 114,42 |